План-Факт

окно 2026-09-08 … 2026-09-15 (не включая) · до 21.12 осталось 97 дн. · срез базы 2026-09-15 11:46

Вчера 7 дней 30 дней

Правила расчёта

Колонки идут по воронке, а не по важности: заказы — спрос, CPL — во сколько обходится корзина, CPS — во сколько обходится продажа. CPL опережает: корзины и расход известны сегодня, а выкуп по этим заказам разрешится через недели. После состояния — три пары «план/факт» по ступеням воронки снизу вверх: корзины, между ними цена кабинета как ручка управления, и продажи — то, ради чего всё.

CPL — стоимость корзины общая по артикулу, а не рекламная. В знаменателе все добавления в корзину по карточке, включая органические, а не только те, что Ozon приписал рекламе: платим за карточку целиком, органика — тоже её следствие. CPL план = CPS план × выкуп × конверсия корзина→заказ. CPS факт выводится обратно из CPL факт, а не из продаж — по той же причине, по которой продажи Ozon вообще оценка: в базе нет даты доставки, продажи = заказы окна × доля выкупа за 60 дней. По WB продажа датирована и берётся как есть.

Нормативы вверх по воронке считаются: заказов нужно «продажи ÷ выкуп», корзин — «заказы ÷ конверсия». ^* — конверсия взята медианой по артикулам со своей статистикой: своих корзин меньше 50 либо заказов оказалось больше корзин (часть покупателей заказывает мимо корзины, такой знаменатель считать нельзя). ^~ — корзин в окне меньше 30, число приглушено: это шум. Позиции «не на полке» ждут партий — по ним не ноль, а неизвестно. Обоснование цен — в Strategy-Operations/docs/Цены — плановые по артикулам.md.

Все 16 позиций

Артикул	Заказ/день план	Заказ/день факт	CPL план	CPL факт	CPS план	CPS факт	Состояние	Корзин/день план	Корзин/день факт	Кабинет	Продаж/день план	Продаж/день факт	Единиц	Себес	Маржа	Логист.	Выкуп	Корзина→заказ	Чек	Пол с рекл.	Пол без рекл.	Сезон	Под риском ₽
HZ020-black	52.5	6.3	50	34	600	402	отстаём	195.5	25.4	8 046	16.4	2.0	1 018	1 050	1 050	800	31.2%	26.8%	4 023	5 632	4 253	сен–апр	1 470 тыс
LT8306 Warm	48.2	—	58^*	—	650	—	не на полке	163.6^*	—	8 428	14.7	—	750	1 108	1 108	800	30.5%^*	29.5%^*	4 214	5 880	4 386	ноя–фев	1 581 тыс
LT8306-black	35.2	—	60^*	—	600	—	не на полке	119.5^*	—	7 713	12.0	—	1 027	1 055	1 055	645	34.1%^*	29.5%^*	3 856	5 287	3 908	сен–апр	1 230 тыс
LT8306 Short Sleeve	27.3	—	55^*	—	550	—	не на полке	92.5^*	—	7 432	9.3	—	400	1 019	1 019	645	34.1%^*	29.5%^*	3 716	5 090	3 825	сен–апр	919 тыс
LT8308 Warm	19.6	—	48^*	—	650	—	не на полке	66.5^*	—	9 191	4.9	—	250	1 224	1 224	900	25.0%^*	29.5%^*	4 596	6 377	4 883	ноя–фев	582 тыс
MS-117-black	14.4	0.1	44^*	—	300	—	отстаём	48.9^*	—	3 991	7.2	0.1	563	568	568	300	50.0%^*	29.5%^*	1 996	2 685	1 995	сен–май	389 тыс
MS-117-white	14.3	0.0	44^*	—	300	—	ноль продаж	48.4^*	—	3 991	7.1	0.0	557	568	568	300	50.0%^*	29.5%^*	1 996	2 685	1 995	сен–май	393 тыс
HZ020-blue	13.0	5.1	45	41	600	546	отстаём	38.4	13.9	6 874	2.9	1.2	326	1 060	530	800	22.2%	33.8%	3 437	5 655	4 276	сен–апр	89 тыс
HZ020-brown	10.1	0.7	43	45	600	628	отстаём	43.1	4.6	6 874	3.1	0.2	347	1 060	530	800	30.5%^*	23.3%	3 437	5 655	4 276	сен–апр	147 тыс
LT8307LS	9.9	1.4	65	36^~	600	332^~	отстаём	35.9	3.4	7 064	3.9	0.6	438	1 050	525	898	39.1%	27.6%	3 532	5 857	4 478	сен–апр	169 тыс
ELS04-black	9.5	17.9	51	31	500	301	опережаем	33.3	55.7	5 230	3.4	6.3	382	850	425	500	35.7%	28.4%	2 615	4 253	3 103	апр–авг	—
skirt-milk	5.3	6.9	22	14	281	180	опережаем	17.8	19.9	5 000	1.4	1.8	160	720	540	634	27.0%	29.6%	2 500	3 759	3 113	апр–авг	—
ELS04-grafit	4.8	5.9	46	50	500	549	опережаем	13.8	15.6	5 230	1.3	1.5	143	850	425	500	26.2%	34.7%	2 615	4 253	3 103	апр–авг	—
ELS04-brown	4.6	5.4	38	30	500	399	опережаем	15.7	20.9	5 230	1.2	1.4	134	850	425	500	26.1%	29.1%	2 615	4 253	3 103	апр–авг	—
MS-07 / MS107	1.7	2.3	75	71^~	667	634^~	опережаем	5.0	4.0	5 350	0.6	0.7	63	860	0	800	33.3%	33.7%	2 675	—	3 816	сен–апр	—
ms05-brown	1.6	1.1	—	95^~	0	1 663^~	около плана	5.4	2.1	3 110	0.3	0.2	35	650	0	703	19.4%	29.5%	1 555	—	3 110	?	—
ИТОГО	271.9	53.1		34				943.5	165.4		89.6	16.1	6 593										6 970 тыс

План-Факт

Все 16 позиций Ещё 13 колонок

Все 16 позиций