План-Факт
окно 2026-08-16 … 2026-09-15 (не включая) · до 21.12 осталось 97 дн. · срез базы 2026-09-15 12:42Правила расчёта
Колонки идут по воронке, а не по важности: заказы — спрос, CPL — во сколько обходится корзина, CPS — во сколько обходится продажа. CPL опережает: корзины и расход известны сегодня, а выкуп по этим заказам разрешится через недели. После состояния — три пары «план/факт» по ступеням воронки снизу вверх: корзины, между ними цена кабинета как ручка управления, и продажи — то, ради чего всё.
CPL — стоимость корзины общая по артикулу, а не рекламная. В знаменателе все добавления в корзину по карточке, включая органические, а не только те, что Ozon приписал рекламе: платим за карточку целиком, органика — тоже её следствие. CPL план = CPS план × выкуп × конверсия корзина→заказ. CPS факт выводится обратно из CPL факт, а не из продаж — по той же причине, по которой продажи Ozon вообще оценка: в базе нет даты доставки, продажи = заказы окна × доля выкупа за 60 дней. По WB продажа датирована и берётся как есть.
Нормативы вверх по воронке считаются: заказов нужно «продажи ÷ выкуп», корзин —
«заказы ÷ конверсия». * — конверсия взята медианой по артикулам со своей
статистикой: своих корзин меньше 50 либо заказов оказалось больше корзин (часть
покупателей заказывает мимо корзины, такой знаменатель считать нельзя).
~ — корзин в окне меньше 30, число приглушено: это шум.
Позиции «не на полке» ждут партий — по ним не ноль, а неизвестно.
Обоснование цен — в Strategy-Operations/docs/Цены — плановые по артикулам.md.
Все 16 позиций
| Артикул | Заказ/день план | Заказ/день факт | CPL план | CPL факт | CPS план | CPS факт | Состояние | Корзин/день план | Корзин/день факт | Кабинет | Продаж/день план | Продаж/день факт | Единиц | Себес | Маржа | Логист. | Выкуп | Корзина→заказ | Чек | Пол с рекл. | Пол без рекл. | Сезон | Под риском ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZ020-black | 52.5 | 4.0 | 50 | 41 | 600 | 489 | отстаём | 195.5 | 15.1 | 8 046 | 16.4 | 1.2 | 1 018 | 1 050 | 1 050 | 800 | 31.2% | 26.8% | 4 023 | 5 632 | 4 253 | сен–апр | 1 543 тыс |
| LT8306 Warm | 48.2 | — | 58* | — | 650 | — | не на полке | 163.6* | — | 8 428 | 14.7 | — | 750 | 1 108 | 1 108 | 800 | 30.5%* | 29.5%* | 4 214 | 5 880 | 4 386 | ноя–фев | 1 581 тыс |
| LT8306-black | 35.2 | — | 60* | — | 600 | — | не на полке | 119.5* | — | 7 713 | 12.0 | — | 1 027 | 1 055 | 1 055 | 645 | 34.1%* | 29.5%* | 3 856 | 5 287 | 3 908 | сен–апр | 1 230 тыс |
| LT8306 Short Sleeve | 27.3 | — | 55* | — | 550 | — | не на полке | 92.5* | — | 7 432 | 9.3 | — | 400 | 1 019 | 1 019 | 645 | 34.1%* | 29.5%* | 3 716 | 5 090 | 3 825 | сен–апр | 919 тыс |
| LT8308 Warm | 19.6 | — | 48* | — | 650 | — | не на полке | 66.5* | — | 9 191 | 4.9 | — | 250 | 1 224 | 1 224 | 900 | 25.0%* | 29.5%* | 4 596 | 6 377 | 4 883 | ноя–фев | 582 тыс |
| MS-117-black | 14.4 | 0.0 | 44* | — | 300 | — | отстаём | 48.9* | — | 3 991 | 7.2 | 0.1 | 563 | 568 | 568 | 300 | 50.0%* | 29.5%* | 1 996 | 2 685 | 1 995 | сен–май | 392 тыс |
| MS-117-white | 14.3 | 0.0 | 44* | — | 300 | — | ноль продаж | 48.4* | — | 3 991 | 7.1 | 0.0 | 557 | 568 | 568 | 300 | 50.0%* | 29.5%* | 1 996 | 2 685 | 1 995 | сен–май | 393 тыс |
| HZ020-blue | 13.0 | 3.5 | 45 | 46 | 600 | 608 | отстаём | 38.4 | 8.7 | 6 874 | 2.9 | 0.7 | 326 | 1 060 | 530 | 800 | 22.2% | 33.8% | 3 437 | 5 655 | 4 276 | сен–апр | 112 тыс |
| HZ020-brown | 10.1 | 0.6 | 43 | 88 | 600 | 1 234 | отстаём | 43.1 | 2.8 | 6 874 | 3.1 | 0.2 | 347 | 1 060 | 530 | 800 | 30.5%* | 23.3% | 3 437 | 5 655 | 4 276 | сен–апр | 148 тыс |
| LT8307LS | 9.9 | 0.8 | 65 | 49 | 600 | 457 | отстаём | 35.9 | 3.3 | 7 064 | 3.9 | 0.3 | 438 | 1 050 | 525 | 898 | 39.1% | 27.6% | 3 532 | 5 857 | 4 478 | сен–апр | 181 тыс |
| ELS04-black | 9.5 | 18.5 | 51 | 38 | 500 | 378 | опережаем | 33.3 | 64.7 | 5 230 | 3.4 | 6.8 | 382 | 850 | 425 | 500 | 35.7% | 28.4% | 2 615 | 4 253 | 3 103 | апр–авг | — |
| skirt-milk | 5.3 | 8.4 | 22 | 19 | 281 | 242 | опережаем | 17.8 | 28.4 | 5 000 | 1.4 | 2.3 | 160 | 720 | 540 | 634 | 27.0% | 29.6% | 2 500 | 3 759 | 3 113 | апр–авг | — |
| ELS04-grafit | 4.8 | 7.5 | 46 | 49 | 500 | 536 | опережаем | 13.8 | 22.0 | 5 230 | 1.3 | 2.0 | 143 | 850 | 425 | 500 | 26.2% | 34.7% | 2 615 | 4 253 | 3 103 | апр–авг | — |
| ELS04-brown | 4.6 | 6.2 | 38 | 22 | 500 | 290 | опережаем | 15.7 | 23.4 | 5 230 | 1.2 | 1.6 | 134 | 850 | 425 | 500 | 26.1% | 29.1% | 2 615 | 4 253 | 3 103 | апр–авг | — |
| MS-07 / MS107 | 1.7 | 1.3 | 75 | 55 | 667 | 489 | около плана | 5.0 | 3.2 | 5 350 | 0.6 | 0.5 | 63 | 860 | 0 | 800 | 33.3% | 33.7% | 2 675 | — | 3 816 | сен–апр | — |
| ms05-brown | 1.6 | 1.0 | — | 39 | 0 | 689 | отстаём | 5.4 | 3.7 | 3 110 | 0.3 | 0.2 | 35 | 650 | 0 | 703 | 19.4% | 29.5% | 1 555 | — | 3 110 | ? | — |
| ИТОГО | 271.9 | 51.9 | 36 | 943.5 | 175.3 | 89.6 | 15.9 | 6 593 | 7 082 тыс |